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  • 岳陽縣榮家灣鎮2022年財政預算公開
    來源:榮家灣鎮   2021-11-19 11:30
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    岳陽縣榮家灣鎮2022年財政預算公開

    目錄

     

    第一部分榮家灣鎮人民政府概況 

     

    一、主要職能

     

    二、機構設置情況

     

    三、鎮財政決算單位構成

     

    第二部分  公共財政預算

     

    一、2022年度公共財政預算情況說明

     

    1、收支預算總體情況

     

    2、收入預算情況

     

    3、支出預算情況

     

    4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況

     

    5、2022年財政扶貧資金預算安排情況

     

    6、其他重要支出情況。

     

    二、2022年度 公共財政決預表(公開表格附后)

     

    第三部分  政府性基金決算

     

    第四部分  國有資本經營決算

     

    第五部分   社會保險基金決算情況

     

    第六部分  其他重要事項

     

    一、地方政府債務情況

     

    二、上級轉移支付情況說明

     

    三、“三公”經費預算情況

     

    四、預算績效工作開展情況:

     

    1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

     

    2、強化全過程管理。

     

    第七部分 專業名詞解釋

     

     

     

    第一部分榮家灣鎮人民政府概況 

     

    一、主要職能:發行具體組織和管理國家行政事務的職能,諸如編制和執行國民經濟和社會發展規劃,領導和管理經濟、教育、科學、文化、衛生、體育、計劃生育、民政、公安、監察、民族事務、國防建設等工作。

     

    二、機構設置情況:我單位包含政府機關及3個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計制度,在職干部262人、退休151人。

     

    三、鎮財政決算單位構成:由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、農技推廣服務中心、水務工作站構成。

     

    第二部分公共財政預算

     

    一、2022年度公共財政預算情況說明

     

    1、收支預算總體情況。我鎮2021年度預算收支總計8672.81萬元,比2021年增加835.48萬元。變化原因主要是人員經費、鄉鎮振興及疫情防控等增加。

     

    2、收入預算情況。我鎮2022年度收入8672.81萬元,其中:上級財政補助收入4916.31萬元,地方公共財政預算收入3756.5萬元。                

     

    3、支出預算情況。2022年度支出8672.81萬元,其中一般公共服務支出3478.98萬元,國防支出13萬元,公共安全295.9萬元,教育支出89.5萬元,文化體育與傳媒支出33萬元,社會保障和就業支出421.14萬元,醫療衛生與計劃生育支出274.67萬元,節能環保支出20.7萬元,城鄉社區支出898.51萬元,農林水支出2008.09萬元,交通運輸支出277.3萬元,商業服務等支出3萬元,國土海洋氣象等支出6萬元,住房保障支出274.94萬元,災害防治及應急管理支出49.42萬元,其他支出126.15萬元,上解支出402.51萬元。變化原因主要是人員經費、鄉鎮振興及疫情防控等增加。  

     

    4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我鎮2022年度“三公”經費支出合計為15萬元,比2021年預算數減少10萬元,下降40%。變化的原因主要是嚴格落實招待費標準嚴控非生產支出。

     

    5、2022年財政鄉村振興資金預算安排情況:鎮本級安排770萬元用于城鄉人居環境衛生整治、基礎設施建設等方面。

     

    6、其他重要支出情況。

     

    1)一般公共服務支出增加。2022年度鎮一般公共服務支出經費預算3478.98萬元,比2021年增加613.41萬元,原因是榮家灣鎮鄉鎮工作補貼提標、調資等人員經費增加。  

     

    2)農林水支出增加113.69萬元。2021年度鎮農林水支出經費預算1784.16萬,比2020年增加224.03萬元,原因是榮家灣鎮加大了對農村基礎設施建設等鄉村振興的投入。

     

    二、榮家灣人民政府2022年度公共財政決預表(公開表格附后)

     

    第三部分政府性基金決算

     

    本鄉鎮本年無政府性基金決算。

     

    第四部分國有資本經營決算

     

    本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。

     

    第五部分社會保險基金決算情況

     

    詳見附表

     

    第六部分其他重要事項

     

    一、地方政府債務情況:至20211231日止,榮家灣鎮政府無債務

     

    二、上級轉移支付情況說明:2022年榮家灣鎮上級財政補助收入共4916.31萬元,其中基數補貼169.97萬元,稅收返還203萬元,村級組織運轉經費988.33萬元(包括村干部養老保險)、稅改轉移支付208.42萬元,工資轉移支付113.49萬元,財力性轉移支付166.9萬元,體制補助149.22萬元,均衡性轉移支付2559.18萬元,縣財政負擔醫保金6.4萬元,其他收入236.3萬元,核減計稅面積補助50萬元,湖區轉移支付65.1萬元。

     

    三、“三公”經費預算情況:2022年三公經費支出總額為15萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用15萬元、公務用車費0萬元(其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置0萬元。) 2022年三公經費預算總額為15萬元比上年減少10萬元,減少原因為鎮政府嚴控非生產性開支,來客嚴格按公務消費制度執行。

     

     

     

    四、預算績效工作開展情況:

     

    1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

     

    逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2022年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《岳陽縣財政局關于做好2020年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發【20191號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額8672.81萬元。

     

    2、強化全過程管理。

     

    以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

     

    第七部分專業名詞解釋

     

    (一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    (二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

     

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

     

    (四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    榮家灣鎮2022年財政預算公開.xls



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